Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 16.307.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88641
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.307.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
035/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-8123
Monto Contrato
₲ 702.562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.165.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.165.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201059
Nombre de la Licitación
Provision de Productos Alimenticios para el Programa Abrazo- Programa Emblematico. Por el Gobierno Nacional
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia