Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013189
Monto de la Factura
₲ 21.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70593
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.128.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL CENTER SA
RUC
80023273-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-15809
Monto Contrato
₲ 281.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.504.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.504.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201040
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil