Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000761
Monto de la Factura
₲ 9.662.900
Nro. Solicitud de Transferencia
116103
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.662.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eva Leovigilda Royg Elizeche
RUC
384888-4
Número de Contrato
034/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-8124
Monto Contrato
₲ 43.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.824.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.824.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201059
Nombre de la Licitación
Provision de Productos Alimenticios para el Programa Abrazo- Programa Emblematico. Por el Gobierno Nacional
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia