Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007182
Monto de la Factura
₲ 23.255.400
Nro. Solicitud de Transferencia
113365
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.255.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-19600
Monto Contrato
₲ 25.580.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.327.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.327.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200111
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii