Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 10.855.310
Nro. Solicitud de Transferencia
25338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
11-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.855.310
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-53610
Monto Contrato
₲ 514.989.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.090.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.090.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154747
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/09 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM -
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar