Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014540
Monto de la Factura
₲ 69.985.600
Nro. Solicitud de Transferencia
25899
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
10-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.985.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-0934
Monto Contrato
₲ 69.985.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.311.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.311.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186077
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social