Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002403
Monto de la Factura
₲ 12.968.589
Nro. Solicitud de Transferencia
102280
Fecha Solicitud de Transferencia
08-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.968.589
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
12/10
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-14748
Monto Contrato
₲ 699.803.517
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.073.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.073.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196225
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DIFUSION EN PRENSA ESCRITA, TELEVISIVA, RADIAL Y ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIONALES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr