Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 43.074.474
Nro. Solicitud de Transferencia
79525
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.074.474
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.
RUC
80015470-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-6147
Monto Contrato
₲ 749.969.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.207.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.207.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193639
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes