Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001034
Monto de la Factura
₲ 559.320
Nro. Solicitud de Transferencia
111486
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
036/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-8134
Monto Contrato
₲ 90.904.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.758.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.758.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195692
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia