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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001313
Monto de la Factura
₲ 36.045.433
Nro. Solicitud de Transferencia
114526
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.045.433

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALEJANDRO APOLONIO CANDIA GIMENEZ
RUC
2116481-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-11098
Monto Contrato
₲ 1.834.357.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.744.440.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.744.440.300

Datos de la Licitación

ID de Licitación
201231
Nombre de la Licitación
ADECUACION DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social