Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004881
Monto de la Factura
₲ 1.573.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.573.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
042/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-8236
Monto Contrato
₲ 14.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.261.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.261.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201059
Nombre de la Licitación
Provision de Productos Alimenticios para el Programa Abrazo- Programa Emblematico. Por el Gobierno Nacional
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia