Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012098
Monto de la Factura
₲ 8.604.420
Nro. Solicitud de Transferencia
69390
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.604.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
038/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-8131
Monto Contrato
₲ 143.548.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.512.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.512.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195692
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia