Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001686
Monto de la Factura
₲ 35.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73164
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
037/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-8132
Monto Contrato
₲ 37.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.794.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.794.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195692
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia