Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015138
Monto de la Factura
₲ 243.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42973
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
22-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-2240
Monto Contrato
₲ 243.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.187.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.187.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192837
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional