Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010934
Monto de la Factura
₲ 906.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94451
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 906.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-16364
Monto Contrato
₲ 16.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.795.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.795.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196266
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS E IMPRENTA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr