Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012383
Monto de la Factura
₲ 185.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58761
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-8344
Monto Contrato
₲ 740.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 703.726.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.726.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192911
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional