Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027001
Monto de la Factura
₲ 313.640
Nro. Solicitud de Transferencia
94374
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-16365
Monto Contrato
₲ 31.968.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.401.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.401.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196266
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS E IMPRENTA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr