Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000327
Monto de la Factura
₲ 73.256.214
Nro. Solicitud de Transferencia
35049
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.665.327
Retención DNCP
₲ 261.059
Retención IVA
₲ 1.997.897
Retención Renta
₲ 1.331.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-123277
Monto Contrato
₲ 527.199.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.591.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.003.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia