Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 20.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51822
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.328.706
Retención DNCP
₲ 72.431
Retención IVA
₲ 554.318
Retención Renta
₲ 369.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
429
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-131672
Monto Contrato
₲ 369.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.121.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.782.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317623
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2016 "Adquisición de Equipos Informáticos por SBE" AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana