Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001500
Monto de la Factura
₲ 363.180.369
Nro. Solicitud de Transferencia
93456
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.377.928
Retención DNCP
₲ 1.294.243
Retención IVA
₲ 9.904.919
Retención Renta
₲ 6.603.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-119284
Monto Contrato
₲ 633.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.971.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.971.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDORES - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia