Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001500
Monto de la Factura
₲ 154.819.631
Nro. Solicitud de Transferencia
107211
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.230.654
Retención DNCP
₲ 551.721
Retención IVA
₲ 4.222.354
Retención Renta
₲ 2.814.902
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-119284
Monto Contrato
₲ 633.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.971.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.971.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDORES - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia