Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 89.569.446
Nro. Solicitud de Transferencia
173721
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.178.915
Retención DNCP
₲ 319.193
Retención IVA
₲ 2.442.803
Retención Renta
₲ 1.628.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-128651
Monto Contrato
₲ 8.465.416.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.344.902.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.050.457.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308537
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia