Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000916
Monto de la Factura
₲ 80.592.922
Nro. Solicitud de Transferencia
185685
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.642.404
Retención DNCP
₲ 287.204
Retención IVA
₲ 2.197.989
Retención Renta
₲ 1.465.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-128651
Monto Contrato
₲ 8.465.416.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.344.902.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.050.457.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308537
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia