Datos del Pago
Nro. de Factura
007-004-0000547
Monto de la Factura
₲ 47.282.613
Nro. Solicitud de Transferencia
140038
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.964.908
Retención DNCP
₲ 168.497
Retención IVA
₲ 1.289.525
Retención Renta
₲ 859.683
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-123275
Monto Contrato
₲ 1.297.170.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.192.402.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.186.133.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia