Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0007418
Monto de la Factura
₲ 163.116.285
Nro. Solicitud de Transferencia
88532
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.120.621
Retención DNCP
₲ 581.287
Retención IVA
₲ 4.448.626
Retención Renta
₲ 2.965.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-123275
Monto Contrato
₲ 1.297.170.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.192.402.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.186.133.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia