Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0010817
Monto de la Factura
₲ 419.691.714
Nro. Solicitud de Transferencia
97307
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.119.190
Retención DNCP
₲ 1.495.628
Retención IVA
₲ 11.446.138
Retención Renta
₲ 7.630.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-123275
Monto Contrato
₲ 1.297.170.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.192.402.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.186.133.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia