Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Monto de la Factura
₲ 52.349.721
Nro. Solicitud de Transferencia
51964
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.783.634
Retención DNCP
₲ 186.555
Retención IVA
₲ 1.427.719
Retención Renta
₲ 951.813
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-130830
Monto Contrato
₲ 1.794.833.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.791.899.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.705.450.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308580
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia