Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007768
Monto de la Factura
₲ 44.699.940
Nro. Solicitud de Transferencia
51753
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.508.831
Retención DNCP
₲ 159.294
Retención IVA
₲ 1.219.089
Retención Renta
₲ 812.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
428
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-131673
Monto Contrato
₲ 1.355.898.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.637.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.159.885.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317623
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2016 "Adquisición de Equipos Informáticos por SBE" AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana