Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009620
Monto de la Factura
₲ 37.249.950
Nro. Solicitud de Transferencia
32143
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.424.025
Retención DNCP
₲ 132.745
Retención IVA
₲ 1.015.908
Retención Renta
₲ 677.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
428
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-131673
Monto Contrato
₲ 1.355.898.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.637.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.159.885.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317623
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2016 "Adquisición de Equipos Informáticos por SBE" AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana