Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002154
Monto de la Factura
₲ 383.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52010
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.226.036
Retención DNCP
₲ 1.364.873
Retención IVA
₲ 10.445.455
Retención Renta
₲ 6.963.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-128247
Monto Contrato
₲ 383.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.226.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.226.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302183
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA D.R.A. Y LA D.G.R.P. - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia