Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008021
Monto de la Factura
₲ 19.217.380
Nro. Solicitud de Transferencia
68499
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.275.378
Retención DNCP
₲ 68.484
Retención IVA
₲ 524.111
Retención Renta
₲ 349.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-131860
Monto Contrato
₲ 277.531.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.679.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.927.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308260
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia