Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008557
Monto de la Factura
₲ 44.230.100
Nro. Solicitud de Transferencia
98544
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.062.021
Retención DNCP
₲ 157.620
Retención IVA
₲ 1.206.275
Retención Renta
₲ 804.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-131860
Monto Contrato
₲ 277.531.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.679.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.927.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308260
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia