Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001732
Monto de la Factura
₲ 549.374.347
Nro. Solicitud de Transferencia
64153
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 522.445.016
Retención DNCP
₲ 1.957.770
Retención IVA
₲ 14.982.937
Retención Renta
₲ 9.988.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
36/15
Código de Contratación (CC)
LP-13006-15-112621
Monto Contrato
₲ 6.019.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.688.264.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.688.264.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295746
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Computadoras Personales
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica