Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003057
Monto de la Factura
₲ 1.039.624.856
Nro. Solicitud de Transferencia
50182
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 988.664.336
Retención DNCP
₲ 3.704.845
Retención IVA
₲ 28.353.405
Retención Renta
₲ 18.902.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
36/15
Código de Contratación (CC)
LP-13006-15-112621
Monto Contrato
₲ 6.019.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.688.264.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.688.264.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295746
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Computadoras Personales
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica