Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014204
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40279
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.843.636
Retención DNCP
₲ 1.247.273
Retención IVA
₲ 9.545.455
Retención Renta
₲ 6.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
43/15
Código de Contratación (CC)
LP-13006-15-113971
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.843.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.843.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292453
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica