Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 3.071.535
Nro. Solicitud de Transferencia
158956
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
30-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.916.585
Retención DNCP
₲ 11.217
Retención IVA
₲ 54.203
Retención Renta
₲ 86.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12020-22-210860
Monto Contrato
₲ 17.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.899.540.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.899.540.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Alimentos y Cestas Básicas Plurianual 2022-2023 - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia