Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0001312
Monto de la Factura
₲ 5.449.605
Nro. Solicitud de Transferencia
182872
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.131.739
Retención DNCP
₲ 19.817
Retención IVA
₲ 86.666
Retención Renta
₲ 206.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12020-22-210860
Monto Contrato
₲ 17.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.899.540.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.899.540.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Alimentos y Cestas Básicas Plurianual 2022-2023 - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia