Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0001269
Monto de la Factura
₲ 5.140.690
Nro. Solicitud de Transferencia
158883
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
30-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.881.766
Retención DNCP
₲ 18.779
Retención IVA
₲ 90.256
Retención Renta
₲ 145.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12020-22-210860
Monto Contrato
₲ 17.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.899.540.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.899.540.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Alimentos y Cestas Básicas Plurianual 2022-2023 - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia