Datos del Pago
Nro. de Factura
007-003-0000615
Monto de la Factura
₲ 1.881.995
Nro. Solicitud de Transferencia
55990
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.772.966
Retención DNCP
₲ 6.855
Retención IVA
₲ 29.054
Retención Renta
₲ 71.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12020-22-210860
Monto Contrato
₲ 17.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.899.540.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.899.540.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Alimentos y Cestas Básicas Plurianual 2022-2023 - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia