Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 72.169.357
Nro. Solicitud de Transferencia
168552
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.169.357
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-97959
Monto Contrato
₲ 396.823.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.618.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.372.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274520
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia