Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006124
Monto de la Factura
₲ 111.645.892
Nro. Solicitud de Transferencia
134866
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.585.590
Retención DNCP
₲ 397.865
Retención IVA
₲ 3.044.888
Retención Renta
₲ 2.029.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-84882
Monto Contrato
₲ 12.687.235.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.006.278.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.321.436.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256665
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION BASAMENTO TORRE SUR - CAÑERIAS, FRANCOILS, MANEJADORES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia