Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008252
Monto de la Factura
₲ 357.389.860
Nro. Solicitud de Transferencia
144236
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.389.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-97958
Monto Contrato
₲ 423.789.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.849.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.282.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274520
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia