Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001355
Monto de la Factura
₲ 67.871.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169214
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.871.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-97537
Monto Contrato
₲ 94.213.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.362.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.594.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274520
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia