Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 153.375.393
Nro. Solicitud de Transferencia
140112
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.857.210
Retención DNCP
₲ 546.574
Retención IVA
₲ 4.182.965
Retención Renta
₲ 2.788.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-92843
Monto Contrato
₲ 7.362.018.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.331.900.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.001.146.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274555
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia