Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002440
Monto de la Factura
₲ 96.582.220
Nro. Solicitud de Transferencia
201285
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.098.918
Retención DNCP
₲ 337.160
Retención IVA
₲ 2.634.061
Retención Renta
₲ 3.512.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-262335
Monto Contrato
₲ 434.764.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.241.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.241.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473919
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS UNA, PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud