Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001349
Monto de la Factura
₲ 58.442.110
Nro. Solicitud de Transferencia
54541
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.519.050
Retención DNCP
₲ 204.016
Retención IVA
₲ 1.593.876
Retención Renta
₲ 2.125.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-256434
Monto Contrato
₲ 274.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.305.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.200.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y OFICINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas