Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 83.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147253
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.118.762
Retención DNCP
₲ 292.329
Retención IVA
₲ 2.283.818
Retención Renta
₲ 3.045.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-256434
Monto Contrato
₲ 274.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.826.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.040.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y OFICINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas