Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007654
Monto de la Factura
₲ 40.251.400
Nro. Solicitud de Transferencia
171300
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.428.680
Retención DNCP
₲ 140.514
Retención IVA
₲ 1.097.765
Retención Renta
₲ 1.463.687
Multa
₲ 120.754
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-254237
Monto Contrato
₲ 944.401.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.579.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 871.813.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462844
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas