Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001825
Monto de la Factura
₲ 524.945.712
Nro. Solicitud de Transferencia
70660
Fecha Solicitud de Transferencia
03-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.887.419
Retención DNCP
₲ 1.832.538
Retención IVA
₲ 14.316.701
Retención Renta
₲ 19.088.935
Multa
₲ 1.820.119
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-251308
Monto Contrato
₲ 4.090.301.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.298.857.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.298.857.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458338
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL (UMT) Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas