Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004140
Monto de la Factura
₲ 2.212.956
Nro. Solicitud de Transferencia
40223
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.144.556
Retención DNCP
₲ 8.047
Retención IVA
₲ 60.353
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-251308
Monto Contrato
₲ 4.090.301.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.160.309.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.160.309.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458338
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL (UMT) Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas